Primeiro é necessário entender alguns pontos sobre este processo:
Observado os itens acima, no primeiro documento emitido basta marcar a opção abaixo:
A VENDA
Marcando esta opção o sistema entenderá que este documento ele deverá controlar os saldos de saídas e entradas. O documento deve ser preenchido com as operações, CFOP e tributação conforme a necessidade da empresa, não existindo um padrão para o CERTO.
Em nosso exemplo utilizamos dois produtos.
A ENTREGA
Nas notas seguintes, basta selecionar a opção RETIRADA, conforme imagem abaixo:
Ao abrir a opção, vai aparecer a tela de selecionar o documento que deseja utilizar para baixar.
Ao selecionar a nota vai abrir a tela para colocar a quantidade que está entregando.
Se quiser entregar todas as mercadorias de uma vez basta clicar na legenda da coluna QUANTIDADE
Feito isto basta clicar em confirmar.
Feito isto basta gravar o documento.
Quando ir novamente em RETIRADAS, aparecerá apenas os produtos que ainda possuem saldo para entrega, conforme imagem abaixo:
O sistema não deixa informar quantidade inválida.